W-8BEN表格表示美國預扣稅和報告的實益擁有人的外國資格證書（個人）。爲美國市場提供服務或產品但未生活的任何個人都可能熟悉多個國家支付所得稅的複雜性。 Show 我們來回顧一下W-8BEN表格的目的、與美國稅務條約的關係以及與類似表格的比較。 W-8BEN的表格是什麼？W-8BEN 表格確定哪些人員需要支付一筆費用 30 所得稅稅率 在美國境內所有收入的總額中，包括固定和可確定的年度和期刊 (FDAP) 收入，其中包括:
W-8BEN 表格的目的還是確定個人是否被視爲美國人士（即他們是居民或公民），並且必須要求所有權對您提交的表格提交的收入進行申索。如果您居住在與美國有關的現有稅收協定的國家/地區，W-8BEN 將會讓您申請稅收豁免或減稅率。 誰應該提交一份W-8BEN表格？受益人是指根據美國稅法要求的個人支付其毛收入稅款的名稱。無論付款是直接給受益人還是代表受益人的其他代理或渠道，接收付款的所有個人都必須提交該付款的所有個人都是受益人的文件。簽署 W-8BEN 表格的人士通常爲非居民外星人 (NRA)。 所有向非美國個人支付收入的人士，被稱爲美國預扣稅的人士，都應負責在支付個人前的收入來源中的所有收入中扣除預扣稅。未能在持有人的部件上進行此類操作可能導致逾期付款或額外罰款。如果您的稅務有資格預扣多個預扣代理人，則僅需要預扣稅 一次性待保留. 1. 對於接收表格和預扣所得稅 您負責確定您所接收的表格是否準確合法，以及您所知道的最佳信息。篩選的潛在危險信號包括:
如果您收到的表格有不準確或信息不完整的情況，您可以將該信息視爲有效，且您有足夠的文件來補充缺少的信息。例如，如果個人在簽名時填寫了簽名日期，您可以在收到該簽名日期註明日期，並將其從該點中註明有效。 如果您代表個人代表您預扣所得稅，您不應將該表格發送給國稅局 (IRS)。相反，只要您的記錄中有必要的時間來確定您的責任，該表格應該安全存儲在您的記錄中 下部分下 1461，部分 1474或法規第 1.1471-4(c)(2)(iv) 節。 什麼是稅務條約？如果國家與美國有稅務協定，則這意味着兩國居民可能有資格獲得其非住宅國家所賺取的稅收、抵免或豁免。例如，如果您居住在加拿大 — 一個國家與美國的稅務協定和美國的收入，您將在稅務申報季度擔任一個 NRA 的福利。如果沒有現有稅收協定的國家，個人需要以同樣的方式支付所得稅，而不會降低利率。 稅務條約不適用於雙重居住情況——當個人爲多個國家的合法居民時，但雙居民仍有資格獲得一些稅收協定福利，具體取決於其所在地點。 一些稅務條約有一個保存條款，以防美國公民或居民利用稅務協定來避免國內收入的稅收。 1. 哪些國家與美國有稅務協定？以下國家目前與美國有一份稅收協定:
每個國家都有自己的稅收閾值要求，這些百分比往往會變化。稅務條約內的具體資格也可能會有所變化——請隨時瞭解您居住國的法律並相應調整您的財務和稅務表格。 如何文件 W-8BEN 表格您需要以下信息來填寫表格:
如果您是學員或者在獎學金基金上運營的研究員，則可能需要特殊的附加條款。稅務專家可以指導您完成這些 W-8BEN 指南。如果您提交了一份以前的 W-8BEN 表格，您可以使用來自其的信息更快地填寫新表格，假設信息保持當前和相關。 1. 確保信息準確提交的所有信息必須準確和最新。您擁有30 更改天數如果您在情況發生變化，如前往國家的變更，則您的提交和收入信息如果不具有稅務協定福利的現有稅務協定，則會發生變化。您不再需要提交此表格，如果您在提交之後成爲美國公民，則您不會受到預扣稅費用，但您必須提交這些更改。 2. 簽署表格並註明日期您的簽名和簽名日期爲必填項。如果您直接通過美國國稅局網站提交申請，則不能使用電子簽名，但是某些第三方處理機構可能接受這些簽名。 切勿用鉛筆或標誌簽署紙質表格。IRS 喜歡藍色或黑色墨水筆，因爲它們易於閱讀，而且不會褪色或暈染。 3. 將其發送給請求方您不會將W-8Ben發送給IRS，而且您的稅收申報表也會發送。相反，要求您的 W-8BEN 預扣稅（如合夥企業）或向您支付的人士的個人或實體將正式向您申請。如果您在爲您的產品或服務支付款項前向他們提供表格，他們將不必退出 30 比率或類似性，比率。 您可以申請各種相關收入的多種表格，但您必須使用單獨的表格來按照代理人和收入來源進行申請。 4. 保留一份副本以供您記錄始終保留每個月、季度或年度稅務文件的副本。在您簽署姓名並註明日期的正式表格後，請務必在發送給申請方的日期之後做出副本。在提交稅款時，您可能需要稍後提供此信息，或如果您需要提供您試圖提交表格的證據，請在當事方從未收到的情況下提交表格。 您可以查看、下載和打印 W-8BEN 表格的 PDF 副本 在美國國稅局網站上。如果您向各個申請者提交多個 W-8BEN 表格，請保留一份列出的一份文件的副本，以及您將其發送給他們的日期。 W-8BEN 和 W-8BEN-E 稅表的差異是什麼？W-8BEN-E 還指美國稅務預扣稅和報告的受益人的外國資格證書，但適用於國際實體，而不是個人。如果您經營的非美國公司在美國產生收入，您還需要受到 30 預扣稅率百分比. 您必須提供有關所有相關收入的表格，並且其中的信息準確和最新，或者您將需要延遲付款和可能的罰款。如果您的實體處於稅務協定國家/地區，您可以申報減免、貸記或豁免。 W-8BEN-E 表格還將確定:
由於實體收入通常比個人來源的收入更復雜，您最好的選擇是與熟悉您實體的財務狀況和運營國家的專業人員合作。實體不得使用 W-8BEN 表格提交其稅務信息，個人不應在 W-8BEN-E 表格上提交其信息。未能使用正確的文件可能導致延誤。 W-8BEN 與其他 W-8 表格IRS 有幾種表格，每種表格都應用於不同類型的非美國預扣稅情景。除了 W-8BEN 和 W-8BEN-E 之外，還有:
與專業稅務顧問和全球化的全球就業平臺等合作伙伴是最簡單的方式來了解您負責申請、提交和發送給 IRS 的稅務文件的最簡單方法。稅務專業人員可以幫助確定您的每個有效稅務狀態，具體取決於您所在國家和公司的結構。 這些專業人員還可以幫助您管理國際員工，幫助您制定稅務文件準備工作，並讓您瞭解每個地區不斷變化的勞動法律對您公司的稅務的最新情況。 W-8 表格與 W-9 表格雖然 W-8 表格適用於美國的個人和實體，但是根據美國法律，W-9 表格適用於公司、承包商和類似實體。這些表格被視爲提交信息表格，不會過期與 W-8 表格一樣。 W-8BEN有效期的長期有多長？您的表格 W-8BEN 對於您簽署之日起的國際狀態有效，並且在最後一天結束時可以結束 第三個日曆年 之後。某些情況和例外情況適用，包括可能導致您提交錯誤或過時的信息的情況變更。 該表格將在 W-8BEN 到期日期或您的情況變化之前保持有效，例如更新您的公民身份。 全球化合作夥伴的業務薪資和稅務合規解決方案擴大到新市場和多元化的收入流只是成功發展公司的幾種方法，但是遵守各國不斷變化的稅法可能是一項昂貴的耗時挑戰。與國際員工合作也意味着貴公司應負責預扣各國稅法所需的所有相關稅項。 如果您負責基於W-8BEN或W-8BEN-E表格支付或預扣所得稅， 請求提案來自全球化合作夥伴我們的專家級全球就業平臺將幫助您 國際薪資服務 的稅務合規協助 185 全球各地的國家。利用我們的 AI 驅動技術，簡化所有國際員工的所需表格收集流程。 瞭解有關我們全面信息的更多信息 薪資與稅務合規解決方案 今天 – 此信息僅供參考，不構成法律或稅務建議。您應始終諮詢並依靠您自己的法律和/或稅務顧問。全球化合作夥伴不提供法律或稅務建議，而且信息不會針對您公司或您的員工的具體情況而定製。全球化合作夥伴不對此信息的準確性、完整性或及時性做出任何陳述或保證。全球化合作夥伴不承擔因信息或信息使用或依賴信息而引起的任何損失的責任。 |
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